Fluxo dos Operadores
Este guia descreve, de forma clara e padronizada, o passo a passo que o operador deve seguir para:
- Registrar solicitações (Inclusão, Exclusão e Alteração de Servidor, além de Ressarcimento)
- Preencher a D2/D3 dentro do módulo de Operações
A organização abaixo reduz retrabalho, padroniza o uso do sistema e facilita a auditoria e o acompanhamento de status.
Pré-requisitos gerais
- Ter um usuário ativo e credenciais válidas.
- Possuir perfil/permissão que permita acessar:
- Menu Solicitações (para Inclusão/Exclusão/Alteração de Servidor e Ressarcimento)
- Menu Operações (para D2/D3)
- Ter em mãos as informações e documentos necessários (quando aplicável), como:
- Dados cadastrais do servidor (para Inclusão/Alteração)
- Dados de desligamento (para Exclusão)
- Comprovantes e justificativas (para Ressarcimento)
- Dados de cursos, preceptoria, metas, observações e ocorrências (para D2/D3)
Os nomes exatos de menus e botões podem variar levemente conforme a versão do sistema. Abaixo, utilizamos as seguintes convenções: "Menu Solicitações", "Formulário Cadastro de Servidores", "Formulário de Ressarcimento", "Menu Operações", "Cálculo de Gratificação" e "Visualizar D2/D3".
Passos comuns a todas as solicitações
As solicitações seguem um padrão de navegação e envio muito semelhante:
- Realize o login no sistema.
- Acesse o Menu Solicitações.
- Selecione o formulário apropriado:
- Para Inclusão/Exclusão/Alteração de Servidor: Formulário Cadastro de Servidores
- Para Ressarcimento: Formulário de Ressarcimento
- Clique em Nova solicitação.
- Preencha os campos obrigatórios e opcionais com atenção.
- Revise os dados e registre a solicitação (enviar/confirmar).
- Após o envio, o sistema retornará à listagem de solicitações, onde você poderá acompanhar o status de cada uma.
- Use informações oficiais e atualizadas (matrícula, CPF, datas, cargos, lotação etc.).
- Se o sistema permitir anexar documentos, prefira PDFs legíveis, com nomes de arquivo padronizados (ex.: "CPF_Nome_Sobrenome.pdf").
- Mantenha justificativas objetivas e completas; isso reduz devoluções.
Acompanhamento de status das solicitações
Após o envio, você retorna à listagem para acompanhar o andamento.
A listagem geralmente exibe:
- Número/ID da solicitação
- Tipo (Inclusão, Exclusão, Alteração, Ressarcimento)
- Solicitante e unidade
- Data de criação e última atualização
- Status atual
Exemplos comuns de status:
- Em rascunho (se o sistema permitir salvar sem enviar)
- Submetida/Registrada
- Em análise
- Aprovada/Concluída
- Devolvida para ajuste/correção
- Rejeitada
Ações usuais:
- Visualizar detalhes
- Editar (quando em rascunho ou devolvida)
- Reenviar após correções
- Cancelar (se permitido pelo fluxo e pelo perfil do usuário)
- Se uma solicitação for devolvida, revise a justificativa do revisor, faça os ajustes solicitados e reenvie.
- Guarde o número/ID da solicitação para facilitar consultas e suporte.
Fluxos Disponíveis
Selecione o fluxo que você precisa realizar:
Solicitação de Inclusão de Servidor
Processo para incluir novos servidores no sistema de gratificação.
Solicitação de Exclusão de Servidor
Processo para remover servidores do sistema de gratificação.
Solicitação de Alteração de Servidor
Processo para modificar dados ou situação de servidores cadastrados.
Solicitação de Ressarcimento
Processo para solicitar ressarcimento de gratificações.
Preenchimento da D2/D3
Instruções para preenchimento correto dos formulários D2 e D3.
Informações Importantes
- Certifique-se de ter as permissões necessárias antes de iniciar qualquer solicitação.
- Mantenha os dados dos servidores sempre atualizados.
- Em caso de dúvidas, consulte o suporte técnico.